北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财拨总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 “三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队2023年预算情况说明

一、 部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队是北京市手机彩票网环境卫生服务中心下属的全额拨款事业单位，内设8个科室，分别为办公室、业务、技安、财务、劳资、行政后勤、工会、宣传部门，主要负责手机彩票网所辖地区主要道路的清扫保洁工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队部门行政编制0人，实际0人；事业编制33人，实际28人；聘用人员228人。

离退休人员365人，其中：离休0人，退休365人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年度，本单位的主要工作任务是为手机彩票网所辖地区主要道路的清扫保洁工作提供保障，为我区居民塑造良好卫生条件，提升我区环境卫生文明水平。

二、 收入预算说明

2023年收入预算3963.345122万元，比2022年4412.264916万元减少448.919794万元，下降10.17%。其中：本年财政拨款收入3963.345122万元,比2022年4412.264916万元减少448.919794万元。下降原因为：落实过“紧日子”要求，严控运行成本；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、 支出预算说明

(一)基本支出预算1192.850094万元，占总支出预算30.10%，比2022年1212.514621万元减少19.664527万元，下降1.62%。下降原因为：人员减少。

(二)项目支出预算2770.495028万元，比2022年3199.750295万元减少429.255267万元，下降13.42%。下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.279775万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.014725万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.279775万元，比2022年预算数0.294500万元减少0.294500万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2022年预算持平。

五、 部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队部门政府采购预算总额369.463051万元，其中：政府采购货物预算0.700000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算368.763051万元。

六、 政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年本部门事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车56辆，1728.216900万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网环境卫生服务中心二队填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。

十二、绩效评价情况说明

2022年年度本部门无绩效评价项目。

十三、名词解释

1.“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2. 收入总表(预算02表)

3. 支出预算总表(预算03表)

4. 项目支出表(预算04表)

5. 政府采购预算明细表(预算05表)

6. 财政拨款收支预算总表(预算06表)

7. 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8. 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10. 国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.年度项目支出绩效表(预算表13)

 

 

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